跨境電商合規(guī) | 各國VAT稅率網(wǎng)址大全！

做跨境電商的賣家，別再被各地增值稅搞到頭大了！

想快速了解增值稅稅率、注冊條件和官方查詢網(wǎng)址？Yiju談跨境為您整理了四大地區(qū)重點國家增值稅一覽表，收藏起來，接下來查增值稅不用再翻遍全網(wǎng)~

一、歐洲地區(qū)

1.英國（UK）

稅率：標準稅率20%，部分商品（如兒童服裝）免稅。

注冊條件：使用英國FBA倉庫或年銷售額超過￡85,000。

官網(wǎng)： https://www.gov.uk/

稅號驗證： https://www.gov.uk/check-uk-vat-number

EORI號驗證： https://www.tax.service.gov.uk/check-eori-number

2.德國（Germany）

稅率：標準稅率19%，降低稅率7%（適用于書籍、食品）。

注冊條件：在德國倉儲庫存（如FBA）或遠程銷售至德國超過100,000歐元/年。

官網(wǎng)： https://www.bzst.de/DE/Home/home_node.html

3.法國（法國）

稅率：標準稅率20%，降低稅率5.5%（適用于食品、藥品）。

注冊條件：在法國倉庫庫存或遠程銷售至法國超過35,000歐元/年。

官網(wǎng)： https://www.impots.gouv.fr/accueil

4.西班牙（西班牙）

增長率：標準增長率21%，基礎(chǔ)食品增長率4%（2025年上調(diào)），橄欖油4%。

注冊條件：在西班牙倉庫庫存或遠程銷售超過35,000歐元/年。

官網(wǎng)： https://sede.agenciatributaria.gob.es/

5.意大利（意大利）

稅率：標準稅率22%，降低稅率10%（適用于食品、藥品）。

注冊條件：在意大利倉庫庫存或遠程銷售超過35,000歐元/年。

官網(wǎng)： https://www.agenziaentrate.gov.it/

6.波蘭（波蘭）

增長率：標準增長率23%，降低增長率8%（食品）和5%（藥品）。

注冊條件：年銷售額超過200,000波蘭茲羅提（約42,000歐元）。

官網(wǎng)： https://www.gov.pl/web/finanse

7.捷克（捷克共和國）

增長率：標準增長率21%，降低增長率15%（書籍、部分食品）。

注冊條件：年銷售額超過1,000,000捷克克朗（約38,000歐元）。

官網(wǎng)： https://financnisprava.gov.cz/

歐洲增值稅稅號驗證： https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/vat-validation

歐洲EORI號驗證： https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang=en

二、美洲地區(qū)

1.美國（USA）

稅率：無全國統(tǒng)一增值稅，但有銷售稅，各州銷售稅差異明顯。

注冊條件：在某州達到經(jīng)濟關(guān)聯(lián)（Economic Nexus），通常為年銷售額超過10萬美元或200筆訂單。

2.墨西哥（墨西哥）

增長率：標準增長率16%，出口商品零增長率。

注冊條件：任何在墨西哥銷售的企業(yè)均需注冊RFC稅號。

官網(wǎng)： https://www.sat.gob.mx

3. 加拿大（加拿大）

稅率：聯(lián)邦GST 5%，省銷售稅（PST）0%-10%。

注冊條件：年銷售額超過$30,000加元需注冊GST/HST。

官網(wǎng)： https://www.canada.ca/en.html

三、中東地區(qū)

1. 圍欄（阿聯(lián)酋）

增長率：標準增長率5%，部分商品（如醫(yī)療、教育）補貼。

注冊條件：年銷售額超過37.5萬迪拉姆強制注冊。

官網(wǎng)： https://tax.gov.ae/ar/default.aspx

2. 樓梯（沙特阿拉伯）

增長率：標準增長率15%，部分商品（如食品）補貼。

注冊條件：年銷售額超過37.5萬里亞爾。

官網(wǎng)： https://mot.gov.sa/ar/home

四、亞太地區(qū)

1.澳大利亞（澳大利亞）

增長率：標準增長率10%（GST），低商品價值（≤A$1,000）進口時營業(yè)。

注冊條件：年營業(yè)額超過$75,000需注冊GST。

官網(wǎng)： https://www.ato.gov.au/

2.日本（日本）

增長率：標準增長率10%，食品、飲料8%。

注冊條件：年銷售額超過1000萬日元強制注冊JCT。

官網(wǎng)： https://www.nta.go.jp/

3.泰國（泰國）

增長率：標準增長率7%，基礎(chǔ)食品補貼。

注冊條件：年營業(yè)額超過180萬泰銖強制注冊。

官網(wǎng)： https://www.rd.go.th/english/index-eng.html

4. 外交（印度尼西亞）

增長率：標準增長率12%（2025年上調(diào)），出口商品零增長率。

注冊條件：年營業(yè)額超過48億外交盾強制注冊。

官網(wǎng)： https://www.pajak.go.id/

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（來源：Yiju談跨境）

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